Recevoir une facture électronique dans Achats

Modifié le Jeu, 9 Juill. à 11:19 H

La réforme de la facturation électronique entre désormais dans sa phase opérationnelle. À compter de septembre 2026, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir leurs factures électroniques. Au-delà de la simplification et de la sécurisation des échanges, cette réforme constitue un levier majeur de lutte contre la fraude à la TVA.

Concernant l’émission des factures, l’obligation s’appliquera aux TPE à partir de septembre 2027.

Prérequis

La fonctionnalité doit être activée sur votre compte.
Votre entreprise doit être inscrite à la Plateforme d'Agréée (PA) avec le statut « Inscrit ».
La date de début d'effet de votre inscription à la PA doit être dépassée.
Le module Achats doit être activé sur votre espace MEG.

Comment gérer la facturation électronique dans Achats

Recevoir une facture électronique

Les factures de vos fournisseurs arrivent automatiquement dans MEG (module Achats), avec la source Facture Électronique.

Repérez facilement les factures non lues grâce aux lignes en gras dans la liste, et retrouvez-les aussi dans les Actions à faire de votre page d'accueil.

Notifications mobiles

Vous pouvez paramétrer une notification mobile pour être alerté à chaque nouvelle facture électronique reçue. Cette configuration s'effectue depuis les réglages de notifications de l'application.

Connaître les spécificités des factures électroniques

Les factures reçues via la PA sont soumises à des restrictions légales. Dans MEG :

le contenu de la facture n'est pas modifiable ;
la suppression de la facture est impossible ;
le découpage de la facture est impossible.

Refuser une facture électronique

Prérequis : pour refuser une facture, vérifiez que vous avez bien le rôle d'administrateur ou de dirigeant sur MEG

En cas de désaccord avec une facture, vous pouvez la refuser depuis MEG. Le refus est transmis à la PA , à l'administration fiscale et au fournisseur.

Attention

Le refus est une action irréversible. Une fois confirmé, il ne peut pas être annulé.

1. Ouvrez la facture électronique concernée dans le module Achats.

2. Cliquez sur Refuser. La fenêtre de refus s'affiche.

3. Sélectionnez l'un des 7 motifs de refus proposés dans la liste déroulante et précisez en commentaire le motif du refus

Vous avez le choix parmi les 7 possibilités de la liste déroulante :

Transaction inconnue
Fournisseur inconnu
Facture adressée à une mauvaise entité
Référence contractuelle obligatoire manquante
Numéro de commande incorrect ou manquant
Contrat fermé
Prestation ou livraison déjà facturée

4. Cliquez sur Confirmer. La facture passe au statut Refusé. Le refus est transmis à la PA et à l'administration fiscale.

Gérer un litige

En cas de désaccord partiel sur le contenu d'une facture (montant, quantité, etc.), la gestion du litige s'effectue actuellement hors de MEG, directement avec votre fournisseur.

Évolution à venir

Un parcours de gestion des litiges directement dans MEG est en cours de conception. Cette documentation sera mise à jour à sa disponibilité.