1. Valider une opération bancaire

Dans Trésorerie, visualisez le relevé bancaire et cliquer sur le bouton et renseignez une affectation.

Enfin, cliquez sur le bouton au bout de la ligne du relevé bancaire.

2. Dévalider une opération bancaire

Dans Trésorerie, visualisez le relevé bancaire et son code couleur : 

Pour dévalider une opération validée, cliquez sur l'affectation avec l'icône et cliquez sur supprimer l'affectation.

L'opération est alors dévalidée et il est possible de saisir une nouvelle affectation. 

Important
Les opérations en état "Historique" sont déjà exportées en comptabilité et ne peuvent être dévalidées.