Dévalider une note de frais

La dévalidation d'une note de frais la repasse à l'état brouillon afin d'y apporter des modifications. Cette action est soumise à plusieurs conditions liées au statut de la note et au paramétrage de votre compte.

Prérequis
- Les notes de frais doivent être dévalidées dans l'ordre inverse de leur validation, en commençant par la dernière validée.
- Seules les notes de frais non exportées en comptabilité peuvent être dévalidées.
- Si l'option validateur est activée, seul un administrateur peut effectuer cette action.

Comment dévalider une note de frais

1. Accédez à Notes de frais

2. Repérez la note de frais à dévalider dans la liste, puis cliquez sur le Menu en bout de ligne. Un menu déroulant s'affiche.

3. Cliquez sur Dévalider la note de frais. La note repasse à l'état "en cours". 

Statuts et exportation comptable
Les notes dont le statut comporte un (c) ont déjà été exportées en comptabilité : elles ne peuvent pas être dévalidées. Celles dont le statut comporte un (t) sont validées dans un état préparatoire de TVA.