Réaliser un règlement multiple

Dans Ventes / Règlements : visualisez plusieurs factures en attente de règlement pour un même client.

Cliquez sur (Détail de l'échéance).

Une fenêtre latérale s'ouvre, sélectionnez le bouton (Règlement multiple) 

Choisissez le nombre de factures à régler et les sélectionner. Le montant des factures sélectionnées s'affiche automatiquement dans "Montant du règlement".

Déclarer un écart de règlement

Un écart de règlement se produit lorsque le montant saisi dans le champ “Montant du règlement” diffère du “Total des échéances”.

• Créer un écart:
  • Si vous saisissez un montant supérieur au total des échéances sélectionnées, un écart positif est calculé et affiché dans le champ “Écart”.
  • Si vous saisissez un montant inférieur, l’écart sera négatif et précisé avec un signe “-”.

Dès qu’un écart est détecté, le bouton “Écart de règlement” devient disponible. En cliquant dessus, une nouvelle ligne d’écart est automatiquement ajoutée dans la pop-in, et le bouton est remplacé par “Annuler l’écart”.

• Annuler un écart:
  • En cas de modification, vous pouvez cliquer sur “Annuler l’écart” pour réinitialiser les montants. Les champs “Montant du règlement” et “Total des échéances” retrouvent leur synchronisation.

Une fois que vous avez effectué toutes vos actions, cliquez sur Valider.

En visualisant de nouveau les factures avec le bouton (Détail de l'échéance), un bandeau indique que cette échéance fait partie d'un règlement multiple.

À noter
- Le champ "Montant du règlement" se met à jour automatiquement en fonction des échéances sélectionnées, mais reste modifiable manuellement. 
- Vous pouvez saisir des montants négatifs dans "Montant du règlement" en cas de besoin.
- Les écarts sont recalculés en temps réel et reflétés dans les champs correspondants.