Traiter comptablement les consignes/déconsignes dans les Achats

Lors de la saisie d'une facture d'achat, le schéma normal est le suivant :

• La consigne est saisie comme étant un achat (en positif sur la ligne de saisie) : on paie au fournisseur la consigne

• La déconsigne est saisie avec un signe négatif : on est remboursé par le fournisseur

Si on saisit un avoir sur lequel figure une consigne, c'est le schéma inverse :

• Un avoir avec une consigne aura un signe négatif (tout comme l'achat qui fait l'objet de l'avoir)
• Un avoir avec une déconsigne aura un signe positif

Quand on ne rend pas une consigne, alors il faut enregistrer un achat d'emballage avec le schéma suivant :